3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Ontwikkeling leerlingaantallen
De KSU is één van de drie grotere besturen in Utrecht. De KSU telde op 1 februari 2022 7.216 leerlingen. Dit aantal ligt hoger dan het aantal op de teldatum van 1 oktober 2021 (6.985 leerlingen). De stijging in het leerlingenaantal in 2022 wordt vooral verklaard door de verschuiving van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari. Vanaf 2023 wordt de teldatum van 1 februari gebruikt voor de financiering door OCW. De demografische ontwikkelingen laat een stagnering van de bevolkingsgroei in Utrecht zien voor de komende 5 jaar. Op basis hiervan is in de huidige meerjarenbegroting gerekend met 0% groei.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leerlingen | 6.985 | 7.216 | 7.148 | 7.148 | 7.148 | 7.148 | 7.148 |
Ontwikkeling leerlingen in meerjarig perspectief
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 584,5 | 611,1 | 580,7 | 543,1 | 543,1 | 525,4 | 525,4 |
Directie | 25,5 | 27,0 | 24,7 | 23,1 | 23,1 | 22,3 | 22,3 |
Onderwijzend personeel | 462,8 | 474,9 | 451,0 | 421,8 | 421,8 | 408,0 | 408,0 |
Ondersteunend personeel | 96,2 | 109,3 | 105,0 | 98,2 | 98,2 | 95,0 | 95,0 |
Ontwikkeling personele bezetting (fte) in meerjarig perspectief.
FTE’s: Er vanuitgaand dat NPO vervalt en niet wordt opgevuld door andere incidentele subsidies en obv de inschatting van de personele kosten.